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1 Revoir les définitions du Service "Contrôle/Analyse de gestion"

> Le Contrôleur/Analyste : rôles et missions

> Le Contrôleur/Analyste : profil et compétences

> Navigateur/Conseillé/Animateur/Mécanicien

2 Modéliser des tableaux de bord (support informatique)

> Tableau de bord en adéquation avec la stratégie de l'€

> Contraintes et facteurs clés de succès (FCS)

> Perspective des résultats avec les normes choisies

3 Automatiser des informations intégrées

> Modélisation en support informatique - tableur-

> FCS et indicateurs/Modalités de calcul

> Origine des informations/Valeur cible et fréquence de calcul

> Coûts (calcul de marge brute ou nette) avec rendements

4 Gérer des budgets et des prévisionnelles

> Objectif quantifié à date certaine et à priori

> Elaboration du plan d'action à moyen terme ou pluriannuel

> Prévision à court terme = programme budgétaire

> Chiffrage du programme = budget prévisionnel

> Budget fonctionnel ou opérationnel, de synthèse

5 Savoir suivre un budget des services de l'€

> Découpage par services

> Politique/Prévision/Objectif

> Décision/Réalisation/Constatation

> Chiffrage comptable/Analyse et Contrôle

6 Faire un Reporting synthétique en interne et externe

> Simplicité de lecture et transparence

> Facilité de modification

> Niveaux de diffusion

> Ethique et communication

7 Connaître des techniques économiques et statistiques

> Techniques économiques : paramètres de prévision

> Techniques statistiques : paramètres au service de la prévision

> Techniques d'actualisation : paramètres de rentabilité

> Techniques comptables : paramètres à postériori

8 Actualiser et itérations des budgets prévisionnels

> Cumul de variations mensuelles ou budget général

> Etablir par itérations le budget définitif

> Objectif : trésorerie zéro avec courbe plane

> Remise en question d'options "amont"

9 Gérer tous les budgets avec mesures des écarts

> Sommer charges et produits des budgets

> Evaluation du poste résultat

> Bilan prévisionnel

> Mesure des écarts en décomposition pyramidale

> Ecart global/Ecart volume/Ecart marge

10 Faire des corrections et plans d'intervention par objectifs ou procédures

> Non remise en cause des procédures

> Travail sur la dimension des objectifs

> Remonter la chaîne d'aval en amont pas l'inverse

> Repenser la stratégie globale ou sectorielle

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